党丽包头，包头中医党铎

中国经济网北京8月24日电北京证券交易所上市委员会2023年第43次审核会议昨日上午召开，审核结果显示内蒙古喜佳乳业集团股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息。它发生了。披露要求。今年是第215家参展企业。

骑士乳业的保荐人为国融证券股份有限公司，签名保荐代表人为何庆桥、沉杰。这是国龙证券今年成功保荐的首个IPO项目。

骑士乳业的主营业务包括牧草、玉米和甜菜的种植，集约化奶牛养殖及有机原奶的供应和销售，乳制品和含乳饮料的生产和销售，白糖和白砂糖的生产和销售。它的副产品。

骑士乳业的控股股东及实际管理人为党永涛。报告期内公司控股股东及实际管理人未发生变化。截至招股说明书签署日，党永涛直接持有公司股3470股，为公司第一大股东。除直接持有上述公司股外，公司股东党小超为党永涛之女，黄立刚、杜旭林分别为党永涛妹妹党春艳、党丽的配偶。基于上述亲属关系，党小超、黄立刚、杜旭林、党永涛按照《条例》和《上市公司收购管理办法》等规定，具有合法的连带诉讼关系。

党晓超、黄立刚、杜旭林分别持有公司股019股、383股、310股。通过上述共同行动关系，党永涛控制发行人共计4,182股投权。但永涛为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事总经理、董事长、总经理，对公司董事及高级管理人员的任免具有重大影响。自报告期初至本招股说明书签署之日，党永涛担任公司董事长、总经理，虽然持股比例低于50%，但按照其所持股份享有表决权.足以对股东行使控制权，且股东大会决议具有重大影响，为公司控股股东及实际管理人。

骑士乳业拟在北京证券交易所发行不超过5227万股，公开发行后社会公众股东持股比例须达到公司总股本的25%以上。该数量由股东大会、董事会和承销商批准，根据具体情况和监管要求协商确定，公司拟募集资金261.35亿元，拟募集资金261.35亿元。用于骑士乳业。乳制品项目。

审议意见

1请出版者对天胜利与其客户、供应商、张仁华及其丈夫建军等关联方之间的财务往来及合理性作出补充说明。与包头市居前养殖农民专业合作社交易的真实性、合理性。请保荐人对上述内容进行核查并提出明确意见。

2要求出版商提供额外信息，以计算KnightDairy2022年5月的幼牛生产成本。

3、要求发行人补充披露关联方苏仁贸易销售收入占乳业营业收入的比例。

审议会议提出的关键题

1这是关于时任监事田胜利的资金借款。请发行人说明田胜利、薛虎与发行人客户、供应商的资金交易情况、原因及商业合理性，是否存在体外资金流通。张仁华将资金借给田胜利的原因和合理性不是直接将资金借给其丈夫建军及其经营的公司，而是田申华将资金借给了张仁华的丈夫建军及其经营的公司。发行人与包头聚迁养殖农民专业合作社、包头顺浩通物流运输有限公司交易的真实性、合理性。对于康顺、迟光华等超过3年无法收回的贷款，天胜利将采取法律行动并收回贷款。您是否已针对提起强制执行和其他诉讼？请保荐机构、申报会计师核实后提出明确意见。

2航石山城介绍。请版主解释一下航石山城是出版商糖业最大的客户，预付款金额比较高，订单量为8182份。发行人产品的买卖是否符合商业逻辑。发行人与航石山城之间是否存在未披露的补充协议、出人协议、业绩对协议或其他特殊利益。杭食山城2023-2024年收获季节的订单占发行人糖业板块预计产量的较高比例。发行人糖业板块的销售收入对航石山城的依赖度较高，糖业板块后续业绩是否可持续。请保荐机构、申报会计师核实后提出明确意见。

3关于资产收购。发行人必须说明以下内容平均饲料成本的具体计算方法和依据，并列出发行人报告期内不同牛群饲料成本的相关数据，包括但不限于饲料消耗量、饲料单位；价格、饲料消耗量、饲料单价、总饲料量、总饲料量、每头设计采食量、预计总饲料量、实际饲料量、实际饲料成本。发行人之所以仍沿用最初在资产收购合同中约定的基于Walkerson资产评估报告的评估价格的7.2622亿韩元的最终交易价格，是因为相关利润的转让。请保荐机构、申报会计师核实后提出明确意见。

4关于非法人单位的核查。请保荐机构说明报告期内走访重要非法人供应商和客户情况对非法人交易主体进行核查的总量和比例，以及是否存在未确认的非法人供应商或客户是否采取其他核查措施。确认行动的合理性和有效性，并提出明确的意见。

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